1. 负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促；负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误；

　　2. 将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”；按时将工资输入软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放；

　　3. 根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证；根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；

　　4. 负责代扣员工房租、水、电费（数据由综合办公室提供），核算个人所得税及其他应扣款项；

　　5. 配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据；

　　6. 定期核对各部门实发奖金数，还应核对发人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料；

　　7. 掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出；

　　8. 每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；

　　9. 每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册；认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等；

　　10. 打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送人事培训部存档。

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